2019年，荊門職業(yè)學(xué)院緊緊圍繞年初確定的主要工作任務(wù)和學(xué)校發(fā)展規(guī)劃，按照量入為出、收支平衡的原則，科學(xué)安排經(jīng)費(fèi)。具體安排情況及編報說明如下：   

　?。ㄒ唬╊A(yù)算收支增減變化情況及原因

　　1、收入預(yù)算說明

　　　　2019年，荊門職業(yè)學(xué)院收入預(yù)算2468.60萬元。其中:財政撥款收入預(yù)算1243.08萬元,占比51%，主要是財政撥款收入；其他收入（財政專戶收入安排的撥款）1225.52萬元，占比49%，主要是高等職業(yè)學(xué)校學(xué)費(fèi)和住宿費(fèi)等教育收費(fèi)。

　　2、支出預(yù)算說明

　　1、2019年，荊門職業(yè)學(xué)院支出預(yù)算總計2468.60萬元（基本支出341.71萬元，占比14%、項(xiàng)目支出940萬元，占比38%、非稅收入撥款保學(xué)校各類運(yùn)轉(zhuǎn)支出1186.89萬元，占比48%）。   

　　按功能分類分別為：1、高等職業(yè)教育支出2353.87萬元，主要是學(xué)?；局С龊晚?xiàng)目支出；2、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出42.21萬元，主要是在職人員繳納養(yǎng)老保險費(fèi)的單位負(fù)擔(dān)部分；3、事業(yè)單位醫(yī)療支出33.89萬元，主要是在職人員繳納醫(yī)療等保險費(fèi)的位負(fù)擔(dān)部分；4、住房公積金支出38.63萬元，主要是在職人員繳納住房公積金的單位負(fù)部分。

　　3、預(yù)算收支增減變化情況及原因

　?。?）2019年收支預(yù)算總表變動情況說明

　　2019年，荊門職業(yè)學(xué)院部門預(yù)算2468.60萬元較2018年的1308.30萬元增加了1160.30萬元，增長率89%。從收入來源上看增長的主要原因：一是財政堅(jiān)持以人為本原則，提高了基礎(chǔ)保障水平。2019年財政撥款支出1243.08萬元較2018年的824.70萬元增加418.38萬元，增長率51%，系市委、市政府等高度重視學(xué)校發(fā)展，為掃清學(xué)校發(fā)展障礙，決定在學(xué)生規(guī)模未達(dá)到3000人之前，足額保障教育發(fā)展經(jīng)費(fèi)，提高了基本支出保障水平，保證了高職標(biāo)準(zhǔn)教育教學(xué)工作開展所需的項(xiàng)目資金支出；二是2019年招生規(guī)模擴(kuò)大，增加教育收費(fèi)。2019年教育收費(fèi)1225.52萬元較2018年的483.60萬元增加741.92萬元，增長率154%，系學(xué)校招生規(guī)模逐年擴(kuò)大，預(yù)計非稅收入的相應(yīng)增加額。從支出結(jié)構(gòu)上看增長的主要原因：一是基本支出增加。2019年基本支出303.08萬元較2018年的24.70萬元增加278.38萬元，增長率1127%，系市委市政府高度重視職業(yè)教育發(fā)展，要求全力保障資金，相關(guān)職能部門落實(shí)到位；二是項(xiàng)目支出增加。2019年項(xiàng)目支出940萬元較2018年的800萬元增加140萬元，增長率18%，系學(xué)校學(xué)生規(guī)模擴(kuò)大后，增加投入的配套床鋪、課桌椅等設(shè)施設(shè)備。

　?。?）財政撥款收支預(yù)算總表變動情況說明

　　2019年，荊門職業(yè)學(xué)院財政撥款收支預(yù)算1243.08萬元（其中基本支出303.08萬元，占比25%；項(xiàng)目支出940萬元，占比75%）較2018年824.70萬元（其中基本支出24.70萬元，占比3%；項(xiàng)目支出800萬元，占比97%））增加418.38萬元，增長率51%。增加的主要原因是市委、市政府等高度重視學(xué)校發(fā)展，為掃清學(xué)校發(fā)展障礙，決定在學(xué)生規(guī)模未達(dá)到3000人之前，足額保障學(xué)校發(fā)展經(jīng)費(fèi)，基本支出保障水平較上年大幅提高，增長率達(dá)到1127%；高職標(biāo)準(zhǔn)的教育教學(xué)設(shè)施設(shè)備等項(xiàng)目支出也相對提高，增長率18%。

　?。?）一般公共預(yù)算基本支出表變動情況說明

　　2019年，荊門職業(yè)學(xué)院一般公共預(yù)算基本支出303.08萬元（人員經(jīng)費(fèi)支出303.08萬元）較2018年的24.70萬元（人員經(jīng)費(fèi)支出24.70萬元）增加278.38萬元，增長率1127%，原因同前。

　?。?）政府性基金預(yù)算基本支出表變動情況說明

　　2019年，荊門職業(yè)學(xué)院與2018年相同，未安排政府性基金預(yù)算基本支出。

　　1、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

　　2019年，荊門職業(yè)學(xué)院財政撥款 “三公”經(jīng)費(fèi)與2018年相同，未做安排。但因?qū)W校發(fā)展需要，用財政專戶收入安排的撥款預(yù)算了接待費(fèi)1萬、因公出國（境）費(fèi)5萬，要求必須根據(jù)相關(guān)規(guī)定加強(qiáng)公務(wù)接待和因公出國（境）培訓(xùn)管理，嚴(yán)格控制相關(guān)支出費(fèi)用；公務(wù)車購置及運(yùn)行費(fèi)未做安排，因?qū)W校只有一臺學(xué)生實(shí)訓(xùn)車，該車輛不屬于公務(wù)車。

　　2、財政撥款 “三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因

　　2019年，荊門職業(yè)學(xué)院財政撥款 “三公”經(jīng)費(fèi)與2018年相同，未做安排。用財政專戶收入安排的撥款預(yù)算了接待費(fèi)1萬、因公出國（境）費(fèi)5萬，較2018年增加100%, 系因?qū)W校規(guī)模發(fā)展需提升辦學(xué)格局、學(xué)習(xí)交流等實(shí)際需要，但必須根據(jù)相關(guān)規(guī)定加強(qiáng)公務(wù)接待和因公出國（境）培訓(xùn)管理，嚴(yán)格控制相關(guān)支出費(fèi)用；公務(wù)車購置及運(yùn)行費(fèi)未做安排，因?qū)W校只有一臺學(xué)生實(shí)訓(xùn)車，該車輛不屬于公務(wù)車。

　?。ㄈ┱少徢闆r說明

　　2019年，荊門職業(yè)學(xué)院政府采購預(yù)算1229萬元（其中貨物類682萬元；服務(wù)類547萬元）較2018年的876.80萬元（其中貨物類426.80萬元；服務(wù)類450萬元）增長352.20萬元，增長率41%（其中貨物類增加255.20萬元，系因大力發(fā)展職業(yè)教育需要，2019年投入新增康復(fù)治療技術(shù)和學(xué)前教育兩個專業(yè)的設(shè)施設(shè)備；服務(wù)類增加97萬元，系新增保安、宿管工資等支出）。

　?。ㄋ模┵Y產(chǎn)占用情況說明

　　2019年初，荊門職業(yè)學(xué)院固定資產(chǎn)總額3489.41萬元，其中：房屋建筑物面積58330.59平方米，價值2788.81萬元；車輛1臺，價值55.10萬元；；其它專用設(shè)備等固定資產(chǎn)645.50萬元。

　　無形資產(chǎn)890.53萬元，其中：土地157008.59平方米，價值887.68萬元；財務(wù)軟件1套，價值2.85萬元。

　?。ㄎ澹╉?xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

　　2019年，市級財政教育費(fèi)附加安排荊門職業(yè)學(xué)院項(xiàng)目資金940萬元，其中：4號、6號和東區(qū)2號、3號學(xué)生公寓按大學(xué)生標(biāo)準(zhǔn)維修的項(xiàng)目400萬元；康復(fù)治療技術(shù)和學(xué)前教育兩個專業(yè)的設(shè)施設(shè)備購置（含相關(guān)土建）400萬元；大學(xué)生床鋪和課桌椅購置140萬元。根據(jù)市財政局關(guān)于專項(xiàng)資金績效目標(biāo)管理的要求，學(xué)校針對所有項(xiàng)目編制了目標(biāo)績效評價指標(biāo)并對支出進(jìn)行了細(xì)化；在項(xiàng)目實(shí)施過程中，學(xué)校將嚴(yán)格資金管理，力爭圓滿完成各項(xiàng)績效評價目標(biāo)。